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        政府信息公开
        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室2017年预算情况说明
        索  引  号: 610700000-/2020045291 发布时间: 2017年03月24日 00:00
        来       源: 发布机构:
        内容概述:

        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

        2017年预算情况说明

        一、单位主要职责

        1、负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理;

        2、负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理;

        3、负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全;

        4、负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护;

        5、配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。

        二、2017年主要工作任务及目标

        1、根据一江两岸长远发展需要,做好一江两岸堤防、景观、绿化规范化管理;

        2、滨水生态公园二期工程(滩面绿化、景观小品、景观照明、雕塑景观构筑物、园林音响监控及指示牌、坐凳、垃圾桶等配套设施)。

        三、部门预算单位基本情况

        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室成立于2008年5月,是市政府设立的一江两岸管理机构,为副处级建制的事业单位,内设综合科、管理维护科、开发建设科和旅游开发科4个科室。核定编制15名,实际在职人数18,退休2人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公务用车编制数为1辆,实际2辆,其中:途观汽车一辆,江铃皮卡一辆,用于一江两岸景区的维护维修。

        四、部门预算收支说明

        预算收支编制依据市财政局下达的2017年度财政预算表及汉中市一江两岸办2017年度预算报表。

        (一)部门总体收支情况

        1、基本预算收入134万元。

        ⑴、人员经费收入126.8万元,

        ⑵、日常公用经费收入7.2万元。

        2、基本预算支出134万元。

        ⑴、工资福利支出113.91万元。

        ⑵、对个人和家庭补助支出12.89万元。

        ⑶、公用经费支出7.2万元。

        (二)三公经费情况

        2017年“三公”经费中预算公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费1万元。

        附表:

        1、部门综合收支总表

        2、部门综合预算收入总表

        3、部门综合预算支出总表

        4、部门综合预算财政拨款收支总表

        5、部门预算综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分

        类科目分)

        6、部门预算综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科

        目分)

        7、部门预算综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分

        类科目分)

        8、部门预算综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经

        济分类科目分)

        9、部门预算综合预算政府性基金收支表

        10、部门预算综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预

        算表

        11、部门预算综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会

        议费、培训费支出预算表

         

         

         

        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

        2017年3月22日

        汉中市水利局
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