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        政府信息公开
        汉中市水利局2018年部门决算公开
        索  引  号: 610700000-/2020045275 发布时间: 2019年10月24日 00:00
        来       源: 汉中市水利局 发布机构: 汉中市水利局
        内容概述:

        汉中市水利局

        2018年部门决算说明

        一、部门主要职责及机构设置

            (一)部门主要职责

             汉中市水利局是全市水行政主管部门,负责全市水利、水电、水保、水资源管理、城乡供水、库区移民和水利科技、市直水利单位劳动人事、组织宣传教育等方面工作。其主要职责是:

        1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的法律法规和方针政策,拟订全市水利发展规划,组织编制全市水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

          2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

          3、组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

          4、负责水资源保护工作。编制并实施全市水资源保护规划。负责全市饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

          5、负责节约用水工作。组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

          6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

          7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理,监督水利工程建设。

           8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,组织实施市级重点水土保持建设项目。

          9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作,实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设;承担农村水能资源开发工作。

          10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

          11、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨县区的水事纠纷,承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

          12、开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作,并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施相关技术标准及规程规范。负责全市水利人才队伍建设。

          13、承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

          14、完成市委、市政府交办的其他工作。

        (二)机构设置

            设置以下内设机构:办公室、工程计划科、人事教育科、城乡供水科、水政法规科、水库移民领导小组办公室、行政审批科、水资源管理科、河长办综合科。

        二、2018年度部门工作完成情况

        2018年以来,水利局围绕服务全市发展大局,牢牢守住发展和生态两条底线,主动适应新常态、努力应对新挑战、切实化解新矛盾,全面完成了年度各项目标任务。水利投资实现新突破,稳步推进重点项目建设。全年累计完成各类水利投资24.33亿元,占年度任务的122%,其中争取中省资金15.2亿元,比去年同期增长23%,位列全省第2位。汉江综合整治工程年底预计建成堤防主体32公里,完成投资4.2亿元。天汉湿地公园成功创建为省级水利旅游风景区“最美芦苇荡”“粉色草地”等壮美景观迅速走红网络,冷水河口河道整治与生态综合治理工程初步设计已经相关部门审查,“汉水女神”等景观雕塑即将完工。“引汉济渭”工程进展顺利,全年完成投资5.72亿元,秦岭越岭段隧洞(岭南部分)主洞预计掘进56.561公里,占岭南部分总长度的90%。民生水利迎来新机遇,补齐补强基础设施短板。紧紧围绕乡村振兴战略,建成451处饮水安全项目,完成投资3.04亿元,解决和改善了40.66万人(其中建档立卡贫困人口8.16万人)的饮水安全问题,受益人口和贫困人口分别占年度任务的135%、227%,均超额完成了年度任务。全年完成水产品产量4.3万吨,年繁殖大鲵苗种突破800万尾,渔业经济总产值预计超过27.5亿元,渔民增收效果明显。新修改造基本农田5.5万亩发展高效节水灌溉面积4.22万亩。全市新增水电站装机4万千瓦,占年度任务的364%。完成治理水土流失面积850km2,扎实推进 “坡耕地综合整治”、“国家水土保持重点工程”和“省级水土保持补偿费”三大水土保持生态建设项目。投入8646.42万元推进水库移民后扶项目实施,建成一批惠及民生水利项目,显著改善了群众生产生活条件。生态文明进入新常态,积极构建河湖管护机制把建设“陕西最美河流”作为一切工作的根本出发点和落脚点,先后筹办全省汉江河湖长制工作视频会、全市河湖长制工作推进会等重要会议,出台《全面推行湖长制实施方案》《汉江生态环境保护“清澈”行动实施方案》等一系列规范性文件,设立市县镇三级湖长450名,创新实行“排查制、交办制、点评制、述职制、考核制”闭合循环工作机制,全市河长制工作顺利通过省级验收,位列全省前三。立足汉江清澈行动,先后开展汉江、嘉陵江流域河长制问题大排查大整治,多轮次排查发现的187个涉河涉水突出问题逐一交办,查清排污口272处,逐个落实监管责任,排污口建档立卡、精准管理工作取得阶段实效。针对河道“三乱”,相继组织开展了河道乱象整治“百日会战”、渔政执法“百日行动”、水资源执法等专项行动,共查办非法采砂、电炸毒鱼案件92起,清理河道非法采砂点76 处、无证取水 12 户,复平河段 128 公里,有效恢复了河流水域生态,出境水质常年稳定在Ⅱ类水质标准以上,最严格水资源管理制度考核名列全省第三名。

        三、部门决算单位构成

        纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位:

        序号

        单位名称

        1

        汉中市水利局部门本级(机关)

        2

        汉中市河道管理处

        3

        汉中市水土保持工作总站

        4

        汉中市水产工作站

        5

        汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

        6

        汉中市灌溉试验站

        7

        汉中市水利水电工程质量安全监督站

        8

        汉中市石门水库局

        9

        汉中市湑惠渠管理局

        10

        汉中市冷惠渠管理局

        四、部门人员情况说明

        截止2018年底,本部门人员编制672人,其中行政编制31人,占总人数的4.6%,事业编制641人,占总人数的95.4%;实有人员697人,其中行政32人,占总人数的4.6%事业665人,占总人数的95.4%。部门离休人员4人。

        五、部门决算收支情况说明

        (一)2018年度收入支出总体情况说明

        1. 本年度收入支出总体情况

        1)本年度收入合计24669.15万元,比上年增加12890.47万元,增长109.44%,增长原因是一江两岸管理委员会办公室湿地公园项目建设资金增长。

        2)本年支出合计26799.75万元,比上年增长17264.12万元,增长181.05%,增长原因主要为一江两岸管理委员会办公室负责的湿地公园项目建设资金支出增长;收支结余为负数,是因为汉中市石门水库管理局、汉中市惠渠管理局、汉中市冷惠渠管理局三大灌区执行《水利工程管理单位财务会计制度》,按规定要计提固定资产折旧,且准公益性人员工资、离退休人员费用负担较重,因此处于连年亏损状态。

        2、本年度收入构成情况。

        一般公共预算财政拨款收入22187.42万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

        经营收入2263.48万元,为汉中市石门水库管理局、汉中市惠渠管理局、汉中市冷惠渠管理局三大灌区水费收入。

        其他收入218.25万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从上级业务部门取得的专项资金和从其他部门取得的专项资金等。

                  

              

        2. 本年度支出构成情况。

        本年支出合计26799.75万元。其中:

        ⑴基本支出3336.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        ⑵项目支出21278.78万元,主要是为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

        ⑶经营支出2184.23万元。

        (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

        1.财政拨款收入支出总体情况

        1)2018年度财政拨款收入22187.42万元,比上年增长15104.68万元,增长212.93%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金财政拨款增加。

            2)财政拨款支出22400.84万元,比上年增加15885.03万元,增长243.79%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金支出增加。

        2.一般公共预算财政拨款支出情况。

        2018本部门一般公共预算拨款支出22392.61万元,比上年增加15885.24万元,增长244.11%,主要原因为一江两岸管理委员会办公室负责的工程建设资金支出增加。

        本部门2018年一般公共预算支出22392.61万元,其中:

        (1)水利行政运行(2130301)1258.75万元,主要用于:行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。

        2)水利工程建设(2130305) 1600万元,主要用于:水库、灌区工程建设支出。

        3)水利工程运行与维护(2130306)2538.97万元,主要用于:事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

        4)水土保持(2130310) 224.75万元,主要用于:开展水保治理业务工作经费支出。

        (5) 水资源节约管理与保护(2130311)975.03万元,主要用于:事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

        (6)防汛(2130314)154.78万元,主要用于:防汛、山洪灾害防治等方面支出。

        (7)抗旱(2130315)50万元,主要用于:旱情监测及报旱,抗旱物资购置,抗旱设施设备运行维护等。

        (8)农田水利(2130316)1854万元,主要用于:三大灌区末级渠系补贴、支渠衬砌改造;

        (9)水利技术推广(2130317)2428.89万元,主要用于:事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

        (10)其他水利支出(2130399)11242.6万元,主要用于:水产品检测及渔政执法、库区移民扶持和水利前期费支出。

        (11) 国土整治(2200110)30万元,主要用于:干渠改造。

         (12)农业资源保护修复与利用(2130135)41.25万元,主要用于:鱼类增殖放流。
             3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3314.83万元,主要用于:保障机构正常运转,完成日常工作任务面发生的各项支出。其中:

        1)人员经费支出3187.32万元,较上年增加130.84万元,增长4.28 %,主要原因是:增加了水价补贴。

        2)公用经费支出127.5万元,较上年减少46.8万元,下降26.85%

        4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

        本年度无政府性基金收入,较上年度减少11万元,主要原因是上年度结余结转8.23万元,无预算需求;支出为大中型水库移民后期扶持基金8.23万元,与上年度基本持平,主要用于水库移民后期扶持支出。

        5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

        本部门无国有资本经营决算拨款收支。

        (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

        1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

        2018年度本部门“三公”经费支出 10.56 万元,较上年减少5.55万元,下降34.45 %,主要原因是本年未发生因公出国境费用,公务接待费和公务用车购置及运行维护费均下降;较年初预算减少 1.12 万元,下降9.5%,主要原因是严格管控三公经费支出。其中:

        1)因公出国(境)支出情况。

        2018年因公出国(境)团组0, 0人次,支出0 万元,较上年增加减少3.88万元,下降100 %,主要原因是本年未发生因公出国境费用;较年初预算持平,主要原因是严格按照预算安排执行

        2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

        2018年公务用车购置及运行维护费支出9.11万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出0 万元, 2018年末本部门公务用车保有量 18;公务用车运行维护费支出 9.11 万元,较上年减少0.81万元,下降8.17%,主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费从总量上进行压缩;较年初预算增加0.72万元,增长8.58%,主要原因是本部门业务繁重,出差较多

        3)公务接待费支出情况。

        2018年度本部门国内公务接待累计14 批次、75人次,共计 1.44 万元,较上年减少 0.87万元,下降37.66 %,主要原因是严格管控公务接待费支出;较年初预算减少1.85万元,下降56.23%,主要原因是严格管控公务接待费支出。

        2.培训费支出决算情况说明。

        培训费1.36万元,较上年减少0.81万元,下降37.33 %,主要用于单位职工参加市上和上级业务部门组织的培训费和因工作需要安排的业务培训支出。

        3.会议费支出决算情况说明

        会议费7.75万元,较上年增长5.25万元,增长210%,主要是因业务需要,局机关和市直单位各类会议支出增多。

        六、2018年度部门绩效管理情况说明

        2018年本部门对一般公共预算安排的专项业务经费项目开展了绩效自评,共涉及项目资金21270.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本年度机关运行经费127.5万元,用于维持机关日常运之所必须的公用支出。与上年174.3万元比减少46.8万元,下降26.85%,主要是局系统严格落实财经制度,压缩机关公用经费。

        (二)政府采购支出情况

        2018年本部门政府采购支出总额共1334万元,主要是冷惠管理局农业综合开发汉中市冷惠渠灌区节水改造工程支出。

        (三)国有资产占用及购置情况说明

        截至2018年末,本部门所属单位共有车辆18辆(其中石门局在用5辆,封存4辆;水利局2辆;冷惠局3辆;一江两岸管委会2辆;灌溉试验站1辆;水产工作站1辆);2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

        八、专业名词解释

        1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

        3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

        4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

        5、水利技术 推广:是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

        6、农田水利:是指国家对农田水利和打井、集雨设备、节水灌溉等水利设备的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

        汉中市水利局
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